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自治区安置印支难民办公室

2025年预算

目 ???录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区安置印支难民办公室2025年预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区安置印支难民办公室2025年预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区安置印支难民办公室概况

一、主要职能

自治区安置印支难民办公室属参照公务员法管理单位，正处级，其主要职责是协调和指导难侨安置点的工作，做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

二、机构设置情况

参公事业编制9人，实有在职5人，退休人员6人。

第二部分：自治区安置印支难民办公室2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算增减变化情况说明

2025年总收入170.23万元，总支出170.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少3.4万元，下降1.96%。主要原因是人员调动，人员经费减少。总支出较上年减少3.4万元，下降1.96%，主要原因是人员减少，相应基本支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年总收入170.23万元，较上年减少3.4万元，下降1.96%。其中：一般公共财政预算收入132.63万元，较上年减少3.4万元，下降2.50%；单位资金37.60万元，与上年一致。

减少原因是人员调动导致人员经费减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年总支出170.23万元，较上年减少3.4万元，下降1.96%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出134.52万元，占支出总预算的79.02%，较上年减少3.51万元，下降2.54%。

2.社会保障和就业支出23.71万元，占支出总预算的13.92%，较上年减少0.72万元，下降2.95%。

3.卫生健康支出4.58万元，占支出总预算的2.69%，较上年增加0.32万元，增长7.51%。

4.住房保障支出7.42万元，占支出总预算的4.36%，较上年增加0.51万元，增长7.38%。

变动原因是人员调动，相应经费略有减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出112.63万元，占支出总预算的66.16%，较上年减少3.4万元，下降2.93%。其中：

人员经费支出预算94.51万元，占基本支出预算的83.91%，较上年减少2.71万元，下降2.79%。其中：工资福利支出预算81.55万元，占基本支出预算的72.41%，较上年减少2.92万元，下降3.46%；对个人和家庭的补助预算12.96万元，占基本支出预算的11.51%，较上年增加0.21万元，增长1.65%。变动原因是人员调动，总体人员经费减少。

公用经费支出（商品和服务支出）预算18.12万元，18.82万元，占基本支出预算的16.09%，较上年减少0.7万元，下降3.72%。变动人员是人员减少，相应公用经费减少。

2.项目支出预算。

项目支出57.60万元，占支出总预算的33.84%，与上年一致。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.10万元，同比无变化。具体如下：

（一）因公出国（境）费安排0万元，与上年一致；

（二）公务用车购置及运行费安排0万元，与上年一致；

（三）公务接待费2025年预算安排0.10万元，与上年一致。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费财政拨款预算18.12万元，较上年减少0.7万元，下降3.72%。减少原因是人员变动。经费主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2025年自治区安置印支难民办公室所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算金额57.60万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

十二、其他社会保障缴费：为在职职工缴纳的失业保险、工伤保险和生育保险。